点击查看联系方式

1.拥有团队意识，能服从组织的安排；
2.专业知识扎实，喜欢做账整理数据；
3.做事勤奋诚恳，有耐心，自信上进，学以致用；
4.沟通能力强，善于接受新事物，能独立地思考解决问题；
5.专业基础扎实，虚心好学专研，努力提高自身素质；
6.自我调节能力较好，对生活积极向上；
7.熟悉使用用友、金蝶财务软件，工作仔细认真，熟;悉运用办公软件office；
8.持有有效的会计从业资格证书；
9.虽然没有丰富的工作经验，但愿意从基层做起，不怕吃苦，有干劲，遇到问题不退缩

1、主要负责应付账款，每月整理并记录供应商的的送货单形成该月供应商的对账单，25号与供应商自制的对账单核实，确认无误后制作货款付款申请表，交于领导审批；
2、负责半成品的进销存，从生产车间收进仓单、领料单，分类并整理录到进销存系统中，，每月月末协助仓库进行盘点；
3、负责费用报销单明细的录入，审核报销单据是否完整性、合法性、准确性；
4、负责对低值易耗品、烟酒高档品每月进仓、领用情况的复核，月末对低值易耗品，烟酒高档品的盘点；
5、对单据的保管、发放、核销；
6、协助考勤的复核。